§16 Budgetförutsättningar, inriktning till budget 2027-2028 KST 2026/181
Detta är ett särskilt yttrande från Liberalerna mot beslut taget under kommunstyrelsens sammanträde den 2026-04-27.Budgetförutsättningarna visar på fortsatt stora ekonomiska utmaningar, med krav på omfattande effektiviseringar och en fortsatt låg uppräkning av de ekonomiska anslagen. Samtidigt bygger underlaget på en relativt optimistisk konjunkturbedömning, trots att risken för fortsatt hög inflation och ett försämrat ränteläge är betydande. Det saknas en tydlig beredskap för ett mer negativt scenario.
Det långsiktiga kostnadstrycket från den demografiska utvecklingen är betydande. Antalet äldre, särskilt i de mest vårdkrävande grupperna, ökar kraftigt. Att möta äldreomsorgens växande behov kommer att bli mycket svårt inom ramen för de redan ansträngda ekonomiska förutsättningarna.
Än mer oroande är situationen i skolan. Som vi tidigare påtalat ligger Järfälla redan i botten jämfört med andra kommuner när det gäller resurser till skolan. En låg uppräkning i kombination med omfattande effektiviseringar riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser i en verksamhet som redan är hårt pressad.
Det finns dessutom en tydlig målkonflikt i investeringspolitiken. Å ena sidan betonas behovet av fortsatt tillväxt och exploatering, å andra sidan eftersträvas en återhållsam investeringsnivå och minskad skuldsättning. Hur denna konflikt ska hanteras framgår inte, vilket skapar osäkerhet kring kommunens långsiktiga planering.
Det stora beroendet av exploateringsintäkter innebär också en betydande finansiell risk. Intäkterna har systematiskt underskattats under många år, med stor påverkan på kommunens ekonomi och låneskuld. Risken för en fortsatt svag utveckling av exploateringsintäkterna problematiseras inte i tillräcklig utsträckning.
Slutligen innebär införandet av en ny internhyresmodell ytterligare osäkerhet. Effekterna för nämnderna är ännu inte fullt ut redovisade, samtidigt som modellen förväntas få stor påverkan på verksamheternas ekonomiska förutsättningar. Det är anmärkningsvärt att detta inte tydligare belyses i detta skede.
Sammantaget framträder en mycket bekymmersam bild av kommunens ekonomiska förutsättningar. En låg uppräkning i kombination med omfattande effektiviseringar riskerar att leda till en fortsatt urholkning av välfärden – inte minst inom skolan och äldreomsorgen, där situationen redan är pressad. Samtidigt finns en påtaglig risk för en svagare konjunkturutveckling, vilket ytterligare skulle försämra läget.